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【答疑解惑】公司購買稅控盤的費用如何入賬及申報表如何填寫

來源：昆明煊弘財務(wù) ??時間：2020-06-09 10:17??點擊次數(shù)：次??資訊更全面，財務(wù)更專業(yè)??編輯：昆明代理記賬
導(dǎo)讀：今天給大家講講購買了稅控設(shè)備之后的入賬及報表申報
問：“您好，我公司剛剛買了稅控設(shè)備，聽說這塊可以全額扣稅，請問具體如何入賬，申報表如何填寫？“

昆明煊弘財務(wù)答：”是的，購買的稅控設(shè)備的費用可以抵扣增值稅，具體如何入賬及怎么申報，得分一般納稅人及小規(guī)模納稅人來具體看，下面我就給大家來簡單說說：
一、首先，先給大家來說說賬務(wù)分錄如何寫

賬目處理的關(guān)鍵在于抵減當(dāng)月沖減管理費用，具體會計分錄如下：

購盤時：

借：管理費用 

貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金

抵減當(dāng)月做分錄：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）

貸：管理費用 
會計分錄比較簡單，下面分小規(guī)模及一般納稅人給大家說說如何填報
【小規(guī)模納稅人】

       小規(guī)模相比較為簡單，只需要填主表和減免稅申報明細(xì)表就行了。

       主表本期數(shù)填第16欄本期應(yīng)納稅額減征額

小規(guī)模稅控盤減免增值稅主表填報

 

減免稅申報明細(xì)表，減稅性質(zhì)代碼及名稱，要選擇財稅[2012]15號文

小規(guī)模稅控盤增值稅減免明細(xì)表填報
 

在來看看【一般納稅人】

 

報稅填表，一般納稅人需要填3個地方：主表、附表四、減免稅申報明細(xì)表

 

附表四要填第1行

 

一般納稅人稅控盤增值稅減免附列表四填報

減免稅申報明細(xì)表，減稅性質(zhì)代碼及名稱，要選擇財稅[2012]15號文

一般納稅人稅控盤增值稅減免明細(xì)表填報

 

主表要填第23行，應(yīng)納稅額減征額

一般納稅人稅控盤增值稅減免主表填報

『一般納稅人』

 

報稅填表，一般納稅人需要填3個地方：主表、附表四、減免稅申報明細(xì)表

 

附表四要填第1行

 

減免稅申報明細(xì)表，減稅性質(zhì)代碼及名稱，要選擇財稅[2012]15號文

 

主表要填第23行，應(yīng)納稅額減征額

 

                                                                                                                                                                         

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